Отчёт о социально-экономическом развитии Гурьевского района за 2012 год

На реализацию мероприятий в рамках комплексной программы социально-экономического развития Гурьевского муниципального района на 2012 запланировано 1805,9 млн. рублей, фактически исполнено 1805,7 млн. руб. – почти 100%.
В разрезе источников финансирования:
- федеральный бюджет: план 120,7 млн. рублей, факт 120,4 млн. рублей (99,8%),
- областной бюджет — план 350,9 млн. руб., факт 358,1 млн. руб. (102%),
- собственные средства (местный бюджет) – план 242 млн. рублей, факт 252,1 млн. руб. (104,2%),
- привлеченные средства предприятий – план 1092,3 млн. рублей, факт — 1075, 1 млн. руб. (– 72,2 млн. руб. или 98,4%).
По стратегическим целям
Стратегическая цель 1: «Развитие экономического потенциала»
На реализацию цели «Развитие экономического потенциала» было запланировано 1086,5 млн. рублей, фактическое исполнение составило 1069,5 млн. руб. (-17,0 млн. руб. или 98,4%).
На реализацию подразделов:
1. «Промышленность». В целом запланировано 849 млн. рублей, исполнено 878,7 млн. руб. или 103,5%, в том числе:
- на замену, модернизацию, приобретение транспортных средств — 156,9 млн. рублей или 100% от запланированных средств;
- на развитие новых технологий, разработку новых видов продукции, приобретение нового технологического оборудования 676,9 млн. рублей, факт – 711,9 млн. руб. или 105,2%.
Недовыполнение наблюдается на двух предприятиях Гурьевского района:
* ОАО «Гурьевский хлебокомбинат» — 500 тыс. руб. (в связи с закрытием предприятия).
* ОАО «Гурьевский пищекомбинат» – 175 тыс. руб. (перераспределение средств на приобретение новой автоспецтехники).
Реализация данных мероприятий существенно повлияла на выполнение следующих показателей оценки эффективности реализации комплексной программы развития Гурьевского района:
* оборот организаций (крупные и средние организации) – суммарно по всем видам экономической деятельности на душу населения увеличился на 21,8%;
* динамика общего оборота организаций (крупные и средние организации) – суммарно по всем видам экономической деятельности в процентах к предыдущему году увеличилась на 21,1%.
Но в связи с возникшими проблемами сбыта готовой продукции общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) к уровню прошлого года составил 75,4%.
Также снизился удельный вес прибыльных крупных и средних организаций с 85% до 60% к общему числу данных организаций и объем инвестиций в основной капитал. К уровню прошлого года данный показатель составил 70,6%. Что сказалось на налоговых доходах: уровень налоговых доходов за 2012 год составил 97,2% к показателям предыдущего года.
2. «Муниципальное имущество». В целом было запланировано 1098 млн. рублей, исполнено 1073 млн. руб. или 97,7%.
Недовыполнение произошло в незначительных объемах по основным мероприятиям подраздела: приватизация муниципального имущества, межевание земельных участков, работа с бесхозным муниципальным имуществом.
Тем не менее, реализация данных мероприятий существенно повлияла на общий объем неналоговых доходов местного бюджета, которые составили 109,1% к уровню прошлого года.
3. «Малый бизнес». Было запланировано освоить 23,9 млн. рублей, по факту — 17,8 млн. руб. или 73,1%.
Недовыполнение составило по следующим мероприятиям инвестиционных проектов:
* развитие сферы производства в связи с ликвидацией УКХ не в полном объеме были вложены внебюджетные средства на переработку ТБО — 23,3%;
* расширение комплекса услуг туристического бизнеса, организация досуга населения (строительство клуба «Атлет») — 51,5%.
4. На совершенствование материально-технической базы потребительского рынка было запланировано 16,3 млн. рублей, исполнено 23,3 млн. руб.
Реализация данных мероприятий существенно повлияла на выполнение следующих показателей оценки эффективности реализации комплексной программы развития Гурьевского района:
- общий оборот розничной торговли на душу населения перевыполнен на 55% к плановому показателю, а в сравнении с прошлым годом увеличился на 68%;
- слабо развито общественное питание в Гурьевском районе. За 2012 год оборот общественного питания на душу населения выполнен на 74,6%, а к предыдущему году данный показатель составил 55,3%.
5. На развитие сельского хозяйства. При плане 175,3 млн. рублей освоено 126,8 млн. рублей, или 65%.
Недовыполнение по выделению:
- субсидий на животноводческую продукцию — 30%;
- субсидий на компенсацию затрат на страхование урожая сельхозкультур — на 22,5% (в связи с финансовыми трудностями не все хозяйства застраховали свои урожаи);
- развитие личных подсобных хозяйств — 200 тыс. руб.;
- компенсация затрат на приобретение средств химизации — на 52,8% (в связи с засухой многие хозяйства не обрабатывали свои поля).
В связи с аномальной засухой появились дополнительные расходы:
– субсидирование на возмещение убытков от ЧС + 2,9 млн. руб.;
– субсидирование на хлеб пшеничный (в связи с удорожанием муки) +1,8 млн. руб.
6. Средства по направлению «Развитие лесного комплекса» освоены в полном объеме.
Стратегическая цель 2: «Формирование благоприятного социального климата».
Израсходовано больше почти на 200 млн. рублей.
Недовыполнение в незначительных объемах за счет сложившейся кредиторской задолженности за декабрь 2012 года составило по следующим подразделам.
«Физическая культура и спорт» — на 97,6%, в том числе:
- на развитие и укрепление материальной спортивной базы;
- на организацию обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности;
- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий.
«Социальная защита населения» — на 99,7% в том числе:
- на социальную поддержку семьи, женщин, детей;
- оказание адресной помощи остронуждающимся семьям.
По подразделу «Содействие занятости населения» — на 97,4%, в том числе:
- на социальную поддержку 2,1 млн. рублей (за счет снижения числа безработных граждан на 18% к уровню прошлого года привело к сокращению расходов на выплату пособия по безработице).
По подразделу «Экология» затрачено средств на 19 млн. рублей больше запланированного объема (разрез «Шестаки»).
Реализация данных мероприятий существенно повлияла на выполнение показателей развития социально-ориентированного общества:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в детские сады, при плане 35,78% фактически составила 29,07%;
- доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике при плане 95% составила 98,3% или 103,5%;
- число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных к людям, не состоящим в родственных отношениях, при плане 95% фактически составило 96,4% от количества детей, оставшихся без попечения родителей.
Медико-экологические показатели оценки эффективности реализации комплексной программы развития Гурьевского района:
- уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) снизился с 2,6% до 2,3%;
- среднегодовая численность населения составила 99,3% к предыдущему году;
- число умерших на 1000 населения составила 17,2;
- коэффициент естественного прироста населения на 1000 населения при плане — 4,3 человека, составил — 3,2 человека.
По подведению показателей эффективности деятельности здравоохранения за 2012 год из 18 муниципальных районов Гурьевский район занял 1 рейтинговое место.
Стратегическая цель 3: «Пространственное развитие района»
По подразделу «Градостроительная деятельность» не освоено 100 тыс. рублей.
Реализация данных мероприятий существенно повлияла на выполнение показателей материального благосостояния населения Гурьевского муниципального района:
- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя за 2012 год, составила 23,72 кв. м или 100,3% к запланированному показателю, в том числе введенная в действие за отчетный год — 0,27 кв. м или 96,4% от планового показателя.
Стратегическая цель 4: «Развитие инфраструктуры» — освоение средств составило 97,9%.
Реализация подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 82%, в том числе:
- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения — 93,9%,
- на строительство и реконструкцию объектов водоотведения — 62,5%,
- на ремонт муниципального жилья — 47,5%.
Реализация подраздела «Дорожное хозяйство» освоена на 98%:
- на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в г. Гурьевске — 97%.
Реализация данных мероприятий существенно повлияла на выполнение показателей материального благосостояния населения Гурьевского муниципального района, в том числе:
- удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного горячим водоснабжением, при плане 90% за 2012 год составил 41%;
- удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного отоплением, при плане 90% за 2012 год составил 43%;
- удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного канализацией, при плане 90% за 2012 год составил 41%;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 2,4%.

Российская Федерация, Кемеровская область
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального
района (тридцатое заседание второго созыва)

РЕШЕНИЕ №606 от 12 марта 2013 года

Об утверждении отчета об исполнении комплексной программы социально-экономического развития
Гурьевского муниципального района за 2012 год

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», решения Гурьевского районного Совета народных депутатов от 28 февраля 2006 года №60а «О разработке комплексной программы социально-экономического развития городских и сельских поселений Гурьевского района», руководствуясь уставом муниципального образования «Гурьевский муниципальный район», Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района решил:
1. Утвердить приложенный отчет об исполнении комплексной программы социально-экономического развития Гурьевского муниципального района за 2012 год.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знаменка». Прилагаемый отчет об исполнении комплексной программы социально-экономического развития Гурьевского муниципального района за 2012 год подлежит размещению на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района (Г.Г. Гуськова).
Глава Гурьевского муниципального района С.А. Малышев,
председатель Совета народных депутатов
Гурьевского муниципального района В.С. Прохоренко